后勤基建处日常维修材料采购与管理办法

为规范日常维修材料的采购和管理，保障日常维修工作顺利开展，提高资金使用效益，结合部门工作实际，特制定本办法。

一、采购管理

1.日常维修采购管理遵循节约资金、保证质量、规范流程的原则，保障日常维修工作的顺利开展。

2.处属相关管理办公室根据维修需求和库存情况，填报《湖南理工学院后勤基建处日常维修材料采购申请表》，注明材料名称、规格和数量等内容，报相关管理办公室负责人和分管处领导审核，经签字批准后形成采购计划表。应急维修（抢修）材料可实时申报采购。

3.通过询价、对比，选择有资质、信誉好、价格合理的供应商建立供应商数据库，同时定期评估供应商供货及服务质量，实行优胜劣汰。

4.材料采购金额在10000元（不含）以下的由后勤基建处统一询价采购，询价后选择最佳性价比供应商，并在政府采购平台进行采购；材料采购金额在10000元以上的交招投标采购中心按相关程序进行采购。

二、入库管理

1.经审批采购的材料到货后，由综合管理办公室负责人会同采购人员、相关管理办公室负责人和仓库管理员组织现场验收。

2.验收时须对照采购清单查验材料的名称、规格、数量和质量，经验收合格后填写《湖南理工学院后勤基建处日常维修材料入库表》，办理材料入库，发现问题应及时联系供应商退换货。

三、库存管理

1.落实库存管理月报制。每月末盘点库存后根据当月入库、出库和库存情况填写月报表，经相关管理办公室负责人、仓库管理员、综合办负责人审核签字后报分管处领导审定，并报综合办档案室存档。

2.落实库存管理年报制。每年12月底或次年1月初按当年月报表汇总制作年度报表，经相关管理办公室负责人签字确认后报处领导审签，并报综合办档案室存档。

四、领用管理

1.维修人员领用材料时须填写《湖南理工学院后勤基建处日常维修材料出库表》，注明材料用途、数量等，经相关管理办公室负责人批准后到仓库统一领取。

2.仓库管理员按出库（申请）表发放材料并做好出库记录，存档备查。

五、监督检查

1.各相关管理办公室须严格按制式表格填报，不得随意调整。

2.按要求做好资料存档工作，所有表格由相关管理办公室分别存档，月报表和年度报表须另交综合办档案室存档，并按学校财务规定入账。

3.综合办、质监办定期对维修材料采购和管理工作进行检查，主要内容为采购流程、材料质量和库存管理等是否符合规定；同时对检查发现的问题及时反馈整改，确保工作规范有序。

六、结算方式

1.材料供应商结算材料采购费用时须提供经相关管理办公室审核的材料采购清单和入库验收单。

2.提供政府采购平台采购合同（如有）和有效的正规发票作为结算必备资料，按学校财务制度办理结算手续。

本办法由后勤基建处负责解释，自印发之日起施行。

（责篇：张勤   初审：吕强   终审：陈绪清）